365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局2023年部门预算
二〇二三年二月十五日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。
（二）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法；指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全；监督并指导实施施工、建设监理的法规规章；监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。
（三）指导、管理、规范全市建筑业发展；承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（四）承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导全市商品房预售及二手房交易管理工作；指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；指导全市各类房屋的安全管理工作；负责直管公房的管理养护。
（五）拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作；指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作；负责监督指导全市房屋征收工作。
（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。
（七）承担本行业（领域）的安全生产监督管理职责，组织开展安全生产行政执法工作。
（八）指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；拟订建设行业科技发展规划；指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作；指导建设工程消防设计审查工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局内设 9 个机构，分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科(消防科)、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。
下设8家预算单位，分别为365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界保障性住房管理中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界物业和住房维修资金管理中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房屋安全鉴定中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局会计核算中心、365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界城市建设档案馆。
第二部分 预算表格
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收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2836.58 |
一、一般公共服务 |
395.89 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2836.58 |
二、社会保障和就业支出 |
247.51 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
106.15 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、城乡社区支出 |
1641.53 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、住房保障支出 |
445.49 |
|
三、单位资金收入 |
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…… |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
2836.58 |
本年支出合计 |
2836.58 |
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财政拨款结转 |
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结转下年支出 |
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其他收入结转结余 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 |
2836.58 |
支出总计 |
2836.58 |
收入总表
单位：万元
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
财政专户 |
事业收入 |
事业单位 |
上级 |
附属 |
其他 |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基 |
国有资本 |
财政专户 |
单位资金 |
用事业基 |
||
|
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局 |
2836.58 |
2836.58 |
2836.58 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局（本级） |
444.98 |
444.98 |
444.98 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界保障性住房管理中心 |
296.43 |
296.43 |
296.43 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心 |
62.01 |
62.01 |
62.01 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界物业和住房维修资金管理中心 |
193.66 |
193.66 |
193.66 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房屋安全鉴定中心 |
101.28 |
101.28 |
101.28 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心 |
645.82 |
645.82 |
645.82 |
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|
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局会计核算中心 |
880.80 |
880.80 |
880.80 |
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365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界城市建设档案馆 |
211.60 |
211.60 |
211.60 |
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支出总表 单位：万元
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财政拨款收支总表 |
|||
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2836.58 |
一、本年支出 |
2836.58 |
|
一般公共预算拨款 |
2836.58 |
一般公共服务 |
395.89 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
247.51 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
106.15 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1641.53 |
|
|
|
住房保障支出 |
445.49 |
|
|
|
…… |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 |
2836.58 |
支出总计 |
2836.58 |
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一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
基本工资 |
874.78 |
874.78 |
|
|
津贴补贴 |
118.86 |
118.86 |
|
|
奖金 |
47.31 |
47.31 |
|
|
绩效工资 |
474.76 |
474.76 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238.72 |
238.72 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
103.08 |
103.08 |
|
|
其他社会保障缴费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
住房公积金 |
174.73 |
174.73 |
|
|
办公费 |
32.84 |
|
32.84 |
|
水费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
电费 |
5.10 |
|
5.10 |
|
邮电费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
取暖费 |
32.09 |
|
32.09 |
|
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
工会经费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
福利费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
公务用车运行维护费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
其他交通费用 |
22.11 |
|
22.11 |
|
离休费 |
15.36 |
15.36 |
|
|
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
合计 |
2182.27 |
2060.17 |
122.10 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2023年预算数 |
|
合 计 |
53.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
17.00 |
|
（2）公务用车购置 |
36.00 |
|
说明： 1.“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。 3.按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2022年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在2022年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在2023年年初预算重新安排。 |
|
政府性基金预算支出表
|
功能分类 科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
单位：万元
注：本部门2023年无政府性基金预算支出预算
国有资本经营预算支出表
|
功能分类 科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
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|
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|
|
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|
合计 |
|
|
|
单位：万元
注：本部门2023年无国有资本经营预算支出预算。
项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款 结转 |
财政专户 |
单位资金 |
|||||
|
一级项目 |
二级项目 |
一般公 |
政府性基 |
国有资本 |
一般 |
政府性 |
国有资 |
|||||
|
专项业务支出 |
|
|
|
654.31 |
654.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住建管理人员保障支出 |
|
|
257.13 |
257.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障性住房管理人员保障支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界保障性住房管理中心 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市住建局核算中心人员保障支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局会计核算中心 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市墙材革新和散装水泥服务中心人员保障支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋安全鉴定中心管理人员保障支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房屋安全鉴定中心 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心人员保障支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心 |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住建管理综合业务支出 |
|
|
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障性住房综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界保障性住房管理中心 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城建档案馆综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界城市建设档案馆 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市住建局会计核算中心综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局会计核算中心 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修资金管理中心综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界物业和住房维修资金管理中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界房地产市场服务中心 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住建管理补充工作经费 |
|
|
291.18 |
291.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障性住房单位补充综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界保障性住房管理中心 |
189.18 |
189.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市住建局会计核算中心补充综合业务支出 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界住房和城乡建设局会计核算中心 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充档案保证金 |
365体育比分_365bet官网注册开户_365bet体育足球世界城市建设档案馆 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目支出绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
住建管理人员保障支出 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
257.13 |
||
|
其中：财政拨款 |
257.13 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
保障住房和城乡建设系统及下设单位人员基本支出 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位数量 |
>=14家 |
|
|
质量指标 |
及时拨付率 |
>=90% |
||
|
工作完成度 |
>=90% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进工作效率 |
>=90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
>=90% |
|
|
员工满意度 |
>=90% |
|||
项目支出绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
住建管理综合业务支出 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
106.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
106.00 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
保障住房和城乡建设系统及下设单位日常运转及补充经费支出 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位数量 |
>=14家 |
|
|
质量指标 |
及时拨付率 |
>=90% |
||
|
时效指标 |
工作完成度 |
>=90% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进工作效率 |
>=90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
>=90% |
|
|
员工满意度 |
>=90% |
|||
项目支出绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
住建管理补充工作经费 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
291.18 |
||
|
其中：财政拨款 |
291.18 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
做好单位支出保障工作，确保各项工作顺利开展 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位数量 |
>=14家 |
|
|
质量指标 |
及时拨付率 |
>=90% |
||
|
工作完成度 |
>=90% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进工作效率 |
>=90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
>=90% |
|
|
员工满意度 |
>=90% |
|||
第三部分 情况说明
一、2023年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023年收支总预算2836.58万元,比2022年预算增加531.60万元，主要原因是新增加一个下属预算单位。
二、2023年收入预算情况
2023年收入预算2836.58万元，其中：本年收入2836.58万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2836.58万元，占100%。
三、2023年支出预算情况
2023年支出预算2836.58万元，其中：基本支出2182.27万元，占76.94%；项目支出654.31万元，占23.06%。
四、2023年财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算2836.58万元，其中：一般公共预算拨款2836.58万元。支出包括：一般公共服务支出395.89万元，社会保障和就业支出247.51万元，卫生健康支出支出106.15万元，城乡社区支出1641.53万元，住房保障支出445.49万元。
五、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算当年拨款2836.58万元，其中：基本支出2182.27万元，占76.94%；项目支出654.31万元，占23.06%。基本支出中，人员经费2082.27万元，占95.42%；公用经费99.99万元，占4.58%。
一般公共服务（类）支出395.89万元，占13.95%，主要用于城建档案馆人员经费支出及公用经费支出。
社会保障和就业（类）支出247.51万元，占8.73%，主要用于离退休人员工资、社会保险缴费。
卫生健康（类）支出106.16万元，占3.74%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险。
城乡社区（类）支出1641.53万元，占57.87%，主要用于行政事业单位人员经费支出及公用经费支出。
住房保障（类）支出445.49万元，占15.71%，主要用于保障性住房人员经费支出及住房公积金支出。
六、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出2182.27万元，其中：
人员经费2060.17万元，主要包括：基本工资874.78万元、津贴补贴118.86万元、奖金47.31万元、绩效工资474.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.72万元、职工基本医疗保险缴费103.08万元、其他社会保障缴费11.87万元、离退休费15.36万元、生活补助0.70万元、住房公积金174.73万元。
公用经费122.10万元，主要包括：办公费32.84万元、水费1.3万元、电费5.1万元、邮电费1.56万元、取暖费32.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费5.6万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通补助22.11万元。
七、2023年一般公共预算“三公”经费情况
2023年“三公”经费预算数为53.00万元，比2022年预算数增加36.00万元。其中：
1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，与2022年预算数相同。
2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，与2022年预算数相同。
3.公务用车购置及运行费53.00万元，比2022年预算数增加36.00万元。其中，保有公车10辆，公务用车运行维护费17.00万元，与2022年预算数相同；拟购置公车3辆，公务用车购置费36.00万元，比2022年预算数增加36.00万元，主要原因是报废车3辆，为正常运转新购置车3辆。
八、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款
九、2023年国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算拨款
十、其他重要事项的说明情况
1.机关运行经费
2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.20万元，比2022年预算增加2.50万元，增长6%，主要原因是人员调动导致运行经费增加。
2.政府采购情况
2023年政府采购预算总额44.89万元，其中：政府采购货物预算44.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
4.项目支出情况说明
2023年部门项目支出654.31万元，其中：一级项目3个，二级项目14个；使用本年拨款654.31万元，财政拨款结转0万元。
5.项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额654.31万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（八）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（九）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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